（一）机构组成。
机构组成情形：我部门设2个内设机构，分别是办公室、计财股。
（二）机构职能。
（一）严格贯彻实行自然资源管理法律法规和干系政策；
（二）卖力城镇方案区内和独立选址非农业培植用地的统征事情，保障各种项目培植用地；
（三）征收地皮严格实施“两公告、一登记”制度，卖力依法拟定《征网络体地皮补偿安置方案》，经自然资源行政主管部门审核后，报县公民政府批准履行；
（四）卖力征收地皮的范围界定、实物调查、补偿登记，做好征收补偿、安置补偿和青苗附着物的赔偿事情；
（五）卖力依法及时向被征地集体经济组织或个人兑付各项征收补偿安置费，做好原统征统转村落组农人生活补助费的核定和发放工作；
（六）卖力依法拟定《征网络体地皮上房屋拆迁补偿安置方案》，经自然资源行政主管部门审核，报县公民政府批准后合营干系部门履行；
（七）卖力依法拟定《被征地农人社会保障履行方案》，经自然资源行政主管部门审核后，报县公民政府批准履行；
（八）卖力组织调查统计，科学合理体例全县地皮征收补偿、青苗附作物补偿、构（建）筑物补偿、房屋重置价补偿标准等，依法报有权机关批准后，严格履行，确保被征收人合法权柄；
（九）卖力征地、拆迁、安置、补偿事情领域遗留问题的处置，政策宣讲、咨询受理、信访处理等事务性事情，帮忙做好地皮招拍挂事情，合营做好已征收地皮的交地事情等。
（十）承办自然资源行政主管部门和上级交办的其他事情。
（三）职员概况。
体例人数12人，现有在职职员12人，奇迹职员8人。
二、部门财政资金进出情形
（一）部门财政资金收入情形。
20xx年XX县地皮征收征用事务中央财政资金收入为9078.59万元，个中当年财政拨款收入9078.59万元，
（二）部门财政资金支出情形。
20xx年XX县地皮征收征用事务中央支出总额为9082.18万元，个中自然资源海洋气候等支出102.8万元，是用于保障局机关正常支出的日常支出、地皮征收征用事情经费，包括基本人为、津补贴等职员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；社会保障和就业支出16.58万元。卫生康健支出7.59万元，住房保障支出7.79万元；城乡社区支出8947.24万元，用于20xx年征地拆迁和地面附作物补偿及干系事情经费。
三、部门整体预算绩效管理情形
（一）部门预算管理。
建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子严格规定各自的事情职责，担保预算体例任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算实行情形和本年度经济发展情形，综合考虑各方面的成分，制订本单位本年度的总体目标。
（二）实行管理情形
各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无操持开支。基本支出必须坚持节约的原则，严格实行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照操持或预算批准的项目和用场利用。
（三）综合管理情形
为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我中央从资金申请、资金利用、司帐核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金利用环节，严格按照我中央资金财务审批流程办理款项支付手续，通过司帐中央直接支付。在司帐核算环节，对本项目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、扣留项目资金的征象，担保财政资金安全有效利用。
（二）结果运用情形。
本年度结束后严格实行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、剖析，将各个指标反馈相应业务股室。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（1）评分结果：90分
（2）紧张结论
本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度干系；地皮征收征用事情具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目履行过程中严格按实际须要履行，具有较好的经济效益和社会效益，项目履行效果较好；项目后期政策、资金、职员的落实，为项目可持续运行供应了较好的保障，具有高度可持续性。
为开展好本次项目自评事情，根据西财绩〔20xx〕1号《XX县财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价事情的关照》文件哀求，我中央按以下四个步骤开展绩效评价：
（1）成立项目自评小组；
（2）网络项目干系资料，如财务资料、条约资料等。项目自评小组从本中央项目管理职员和财务职员网络项目干系资料，组织召开项目漫谈会，终极形成项目绩效评价材料；
（3）开展绩效评价，形成自评报告。依据网络的项目资料，自评小组通过利用干系性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。
（二）存在的问题
无
（三）改进建议。
无
XX县地皮征收征用事务中央
20xx年8月23日
整体支出绩效自评报告 篇2一、预算单位基本情形
株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关，紧张职责：
1.贯彻实行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；组织制定全市综合交通运输发展计策、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航、邮政干系规范性文件的起草事情；卖力全市交通运输司法检讨和监督；辅导全市公路、水路行业有关系统编制改革事情。
2.组织体例全市综合交通运输体系方案，承担干系折衷事情；组织制定全市交通运输发展方案、家当政策和行业标准、规范并监督履行；参与制定物流业发展计策、方案、有关政策并监督履行。
3.承担道路、水路运输市场监管任务。
4.承担水上交通安全监管任务。
5.卖力提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议，提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案；提出涉及交通运输的财政、地皮价格等政策建议；监督管理公路、水路有关规费政策的履行，卖力交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
6.卖力全市公路、水路培植市场监管。
7.卖力公路路政、港政、航证管理。
8.辅导全市公路、水路行业安全生产和应急管理事情。
9.制定全市交通运输科技政策、方案、和规范并监督履行；组织推进交通运输信息化培植；辅导全市交通运输环境保护和节能减排事情。
10.卖力有关行政复媾和行政诉讼应诉事情。
11.承办市公民政府交办的其它事变。
株洲市交通运输局下设办公室、人事科、财务审计科、司法监督科、行政审批科、综合方案和操持统计科、基本培植科、养护管理科、运输管理科、地方海事科、安全监督科、路政管理科、信访科、机关党委、离退休职员管理做事科15个科室；
下属单位包括：
1.市国防动员委员会交通战备办公室（正科级行政机构）
2.株洲市交通事务中央(正处级全额拨款奇迹单位)
3.株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款奇迹单位)
4.株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)
5.株洲市交通畅政司法监督处(副处级全额拨款奇迹单位)
6.株洲市交通运输局资金管理中央(正科级全额拨款奇迹单位)
7.株洲市交通运输局信息中央(正科级全额拨款奇迹单位)
8.株洲市交通运输局直属局(正科级全额拨款奇迹单位)
9.株洲市机动车综合性能考验站(正科级自收自支奇迹单位)
10.株洲市地方铁路管理办公室(正科级全额拨款奇迹单位)
二、预算进出情形
株洲市交通运输局20xx年部门预算编报范围包括局机关及所属二级8个预算单位（不包括市交通事务中央、市机动车综合性能考验站）。株洲市交通运输局共有体例人数404人，20xx年年末实有人数600人，个中在职职员353人，退休职员184人，离休职员2人，临聘职员61人。
截止20xx年12月31日，本部门共有办公及业务用房21114.95平方米；车辆40辆，个中一样平常公务用车40辆；司法船艇30艘（海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘），单位代价200万以上大型设备7套。
20xx年年初部门收入预算9108.16万元，个中财政拨款收入9048.98万元，纳入预算管理的非税收入拨款59.18万元。20xx年部门支出预算9108.16万元，个中，社会保障和就业支出1009.43万元，医疗卫生与操持生养支出640.27万元，交通运输支出7458.46万元。
20xx年单位年度总收入10271.17万元，个中财政拨款收入10147.97万元，其他收入123.2万元。
20xx年单位年度总支出10298.9万元，包括基本支出8865.86万元，项目支出1433.04万元。20xx年度一样平常公共预算财政拨款支出10147.97万元，包括基本支出8838.13万元：个中职员经费6566.29万元，占比64.71%，日常公用经费2271.84万元，占比22.39%。项目支出1309.85万元，占比12.9%。
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常事情任务而发生的各项支出。
1.1、职员经费包括人为福利支出5859.31万元、对个人和家庭的补助支出706.98万元。
1.2、公用经费包括商品做事支出2922.69万元、成本性支出658.99万元。
1.3、20xx年“三公经费”支出152.76万元，个中公务用车运行掩护费128.56万元，公务接待费24.2万元，因公出国费0万元。上年“三公经费”支出191.68万元，低落比率20.3%，个中车辆运行费较去年减少比率为29.2%，缘故原由为车改车辆数减少相应的车辆运行掩护费减少；公务接待费较去年增加39.66%，缘故原由一为上年公务接待费减少幅度过大；二是公务接待较以前标准提高；三是我局去年出租车改革模式开全国之先河，许多省、市来我局学习履历，接待费有部分增加；四是我市公交都邑创建圆满成功，在创建过程中与干系部门的折衷、申报请示较多，导致公务接待费有部分增加。
1.4、20xx年政府采购预算数为2373.45万元。个中包括办公设备购置(电脑、办公桌椅、空调、印刷品等)702.68万元；车辆维修保养及加油用度145万元；湘江防污管理用度200万元；物业管理费225万元；办公楼修缮用度250万元；软件开拓、通讯系统掩护费116.6万元；其它政府采购预算用度734.17万元。20xx年政府采购实际实行数为1465万元。包括办公设备购置、耗材、印刷等350万元；车辆维修保养及燃油费128.5万元；湘江防污管理用度200万元；物业管理费229万元；维修费172万元；软件开拓、信息网络系统掩护费220.7万元；咨询费110万元；其他会议、培训、公务接待等54.8万元。
1.5、20xx年政府购买做事预算299万元，一是市海事局的湘江库区船舶防污管理经费200万元，二是信息中央数字交通系统培植、运行掩护费99万元。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政事情任务或奇迹发展目标而发生的支出。20xx年我局项目经费包括：司法船艇维修、油料费、水上工程安全掩护项目经费200万元；湘江库区船舶防污管理项目经费200万元；数字交通系统运行、掩护专项经费131.6万元；铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造专项经费219.33万元；20xx年第一批油补省统筹资金75万元；部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元；重大项目前期经费52万元；《株洲市港口总体方案》（修编）环境影响评价费30万元；船艇培植费和质保金119.31万元；20xx年洞庭湖生态管理资金18万元。
2.1、司法船艇维修、油料费、水上工程安全掩护项目是通过海事部门的水上安全掩护和施工水域采纳限定通航或单向通航、封航等水上交通牵制方法，确保株洲净水塘大桥水上施工无船舶碰撞施工桥梁等事件；确保施工水域船舶通航安全和水上施工正常进行；确保全辖区挖砂、淘金作业船安全生产。通过对海事船艇日常掩护，确保了水上安全监视事情的正常开展，特殊是抗洪抢险期间，为保护公民生命、财产安全发挥了非常主要的浸染。达到的水运市场整年畅通、无违法船舶航行、无船舶溢油污染事件等绩效目标，确保了辖区水上交通安全和担保了水域生态环境的良好。
2.2、湘江库区船舶防污管理项目是根据株湘江办发〔20xx〕1号为立项依据，通过委托株洲市明洁船舶做事有限公司对湘江干线船舶垃圾及油污水进行网络转运，确保水环境安全。整年回收4143艘次船舶垃圾22.283吨，回收油污水628艘次10.016吨，转运垃圾52车。实现了湘江干线水域全覆盖，防油防污应急物资足额配备的标准，达到了无船舶污染征象的指标值。
2.3、数字交通系统培植、运行、掩护项目是根据系统信息化培植发展来制订和履行的，包括数字交通项目掩护、视频监控路线租赁、软件开拓以及智能化办公四个子项目。通过四个项目的相互折衷，打造覆盖全市的当代化数字交通。全面提升交通运输行业决策剖析能力、运行保障能力、安全应急能力和社会做事能力，大力推进当代交通运输业发展。监控安装质量标准参照《出租汽车做事管理信息系统项目设备及干系做事采购条约书》（采购编号JYZB-1311200G）实行，目前已完成监控安装平台包括：海事、两客一危、公交、安然城市、治超、出租汽车。达到了降落运输司机运营本钱、交通运输行业管理本钱、公众年夜众出行的韶光本钱的绩效目标，强化了市场监管，促进了节能减排。使搭客投诉能得到及时妥善的处理，担保了司机和搭客双方的利益。
2.4、铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造项目是根据省交通运输厅《湖南省铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造方案》湘交综规〔20xx〕191号和《湖南省铁路专用线社会道口升级达标改造项目履行管理办法》湘交运输〔20xx〕251号的哀求，对我市13处铁路专用线社会道口进行提质改造升级。紧张改造内容包括：原有道口拆除、根本换填、铺设轨枕及钢轨安装、铺设橡胶道口板、安装电动栏木、安装道口旗子暗记机、安装标志标牌、安装防护围栏、安装照明及监控设备、对已有道口房进行翻新维修等。项目的绩效目标为强化公共安全体系培植，促进道口的安全标准化管理与发展，提升运输安全做事品质。截止20xx年底已完成了12处道口的升级改造并已通过验收投入利用，另1处--湖南长株潭国际物流有限公司油库路道口，因市政道路方案调度导致该道口施工设计需做调度，估量在20xx年完成改造。该项目的完成降落了岔道口的交通安全管理本钱，节省了公民群众出行韶光及保障公民群众生命财产安全。
2.5、根据《湖南省财政厅关于下达20xx年部分成品油价格补贴省级统筹资金的关照》湘财建一指〔20xx〕156号、《湖南省财政厅关于下达的关照》相财预〔20xx〕91号，省财政厅拨付株洲市20xx万元用于“公交都邑”和综合运输示范创建事情。根据《关于“公交都邑”和综合运输示范创建奖补资金拨付的请示》株交〔20xx〕70号的分配方案，我局收到预算指标20xx年第一批油补省统筹资金75万元与部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元，共计275万元，个中125万元为创建公交都邑验收事情经费，150万元为平台培植事情经费。项目构建了“多模式、一体化”的公共交通做事体系，基本形成了“以常规公交为主体，慢行交通为补充，城际铁路为延伸，智轨电车为特色”的绿色出行体系。公交都邑创建期间，我市公交线路由20xx年的67条增长到79条，补充公交盲区62.8公里，公交线路长度增长18%，公共交通搭客满意度上升到93.7%。已完玉成市所有无人售票车终端机具升级改造，实现了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通根本举动步伐和载运工具数字化，运营运行网络化，降落了运营和出行的本钱，提升了出行体验，推动了资源节约和高效利用。20xx年10月尾，交通运输部专家组对我市公交都邑创建进行了考察验收，我市成为全国第一个完成公交都邑创建验收的地级市，估量将取得更好的结果。
2.6、新建干线公路方案经费是为推进十三五方案项目进度，谋划好十四五方案，我局经党组研究并报请市政府分管副市长赞许后，由市财政安排的20xx年交通运输项目前期事情经费，个中各县市区项目前期事情经费100万元，交通运输局项目策划包装、课题研究事情经费（即新建干线公路方案经费）200万元。交通项目策划包装、课题研究事情紧张事情由局综合方案科牵头，各业务部门科室合营，课题包括：株洲中长期（20xx-20xx）综合交通运输网络布局研究、净水塘物流发展（含建霞多式联运项目）研究、渌水水域整体综合开拓研究、国省道布局优化调度研究。项目整体目标为推进普通国省道项目前期事情，建成后有望减少交通通畅韶光，促进节能减排与沿线经济社会发展。
2.7、重大项目前期所指为株洲市智能轨道交通系统工程（一期工程），原项目名为：株洲市新华路、培植路BRT快速公交系统项目。项目紧张内容为体育中央至大剧院、湖南工业大学-株洲火车站、新华桥西至旭日广场的智轨交通系统的项目工可研究、工程勘察设计及招标事变。市发改委于20xx年10月核准并下达了项目一期的招标批复，估量在20xx年8月建成湖南工业大学至旭日广场段。通过对本项目功能定位的剖析，项目的培植将促进所在地区城镇体系的进一步完善和家当经济的快速发展，将提高所在地区居民的出行效率，提高居民收入、创造新的就业机会，对项目所在地经济社会的发展将起到主要的支撑浸染。
2.8、《株洲市港口总体方案》（修编）环评报告体例费为年中追加项目经费。根据20xx年市委市政府支配和安排的株洲电厂退城进郊的迁居项目，此项目中交通运输局紧张卖力株洲市港口总体方案体例及其环境评价事情。经研究签订湖南汇恒环境保护科技发展有限公司作为环评报告体例单位，并按条约实行各项程序，至20xx年底，由于省方案局《港口布局方案》尚未发布，导致环保主管部门行政审批的环评文件暂时还无法下发，项目暂未完结，目前条约实行50%，剩余部分将在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生态管理项目是根据湖南省交通运输厅《关于开展400总吨以下货运船舶防污染改造事情的关照》（湘交港航〔20xx〕141号）和湖南省水运管理局《关于做好400总吨以下货运船舶防污染改造事情的关照》（湘水运函〔20xx〕34号）文件哀求，局属二级机构地方海事局于20xx年组织完成省水运局下达的12艘400总吨以下货运船舶生活污水处理装置安装事情，并上报湖南省水运管理局审核通过。湖南省水运管理局于20xx年12月25日发布《关于公布符合400总吨以下货运船舶生活污水防污染改造补助条件船舶名单的关照》（湘水运运综〔20xx〕218号）。省财政厅20xx年下达此12艘船舶改造资金共计18万元。生活污水处理装置的安装减少了船舶生活污水的直排，有效掌握了水运市场对生态环境带来的影响。
2.10、船艇培植费和质保金为按照省公民政府办公厅《湖南省湘江污染防治第一个“三年行动操持”履行方案》（湘政办发〔20xx〕68号）哀求启动的湘江污染防治应急船艇建造项目。船艇建造任务已完成，这次是按照条约条款支付剩余建造费及质保金。项目通过有操持地安排船艇购置和配套硬件举动步伐，保障了海事船艇正常巡航，确保通航水域安全、清洁，掩护水运市场有序发展。
三、部门整体支出绩效情形
20xx年在市委、市政府和省交通运输厅的倔强领导和全市交通运输人的不懈奋斗下，株洲交通取得了历史性造诣、实现了超过式发展。战胜系统编制机制改革困难、行业不稳问题易发以及戒备化解债务风险等不利成分的影响，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。
1、“不忘初心、牢记义务”主题教诲深入开展。不仅完成了规定动作，还充分表示了“交通味”，使全体主题教诲特点光鲜、踏实紧凑、成果突出，得到市委辅导组高度肯定，被省委宣扬部、市委宣扬部保举为首批整改落实有成效的单位之一。
2、全力履行了一批重点项目，完成交通固定资产投资100亿元：长株潭城际铁路“四完善、两加快”改造完成；东城大道竣工通车；S345茶陵和吕至攸县高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲农产品物流交易中央落成；黄花国际机场株洲城市候机楼建成启用。S105云龙楠山铺至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏乐至浣溪等项目加快续建。云龙大道（株洲段）快速化改造项目启动培植。醴娄高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路网有效衔接、昭云大道等长株潭一体化“三干两轨四连接线”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港区株洲电厂码头、渌口港区一期工程、荷塘综合当代物流等项目完成前期。
3、加快推进了“四好屯子路”培植。完整天然村落通水泥（沥青）路培植1180公里；屯子公路提质改造113公里、窄路加宽85公里、安防工程351公里、危桥改造10座、屯子客运呼唤站50个，通村落通组公路、25户及100人以上自然村落通水泥（沥青）路、建制村落通客班车率均达100%。开展了“提路况、净水沟”专项行动，疏通水沟3916公里、路面修补37411平方米，公路等级率、铺装率、常养率、绿化率等指标大幅提升。醴陵市、茶陵县成功创建省级“四好屯子路”示范县；攸县成功入选省级城乡客运一体化试点。
4、交通运输经济指标稳步增长。完成公路水路客运量、乘客周转量、货运量、货色周转量分别为0.5亿人次、25.24亿人公里、1.8亿吨、215.13亿吨公里；新增旅游客运、货色运输、网约车平台等市场主体23家；新增执证从业职员3617人。交通运输对刺激消费、促进就业、拉动增长的浸染明显增强。
5、三大攻坚战成效突出。完成2个穷苦县交通投资6.3亿元，渌口区宏图村落和攸县柏市社区对口扶贫任务圆满完成，实现扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫事情优先对接；航道疏通防污和钓鱼平台、吸砂船、船舶生活污水处理装置整治事情销号完成；国省道投融资长效机制逐步完善，节约培植资金约6000万元，争取交通运培植和运行资金2.98亿元。
6、全面启动株洲市“十四五”交通运输发展方案。按照“1+10+7”体系，全面启动株洲市“十四五”交通发展方案体例，即1个交通运输发展总体方案、10个县市区交通运输专项方案、7个专题方案研究。
7、巡游出租车改革在全国率先破冰。以“明晰产权、两权合一、集约管理、降落本钱、规范运营”为核心的改革事情顺利推进、圆满完成，清理规范经营关系、集约管理模式开全国之先河，有效化解了行业积累多年的抵牾问题，强力旋转了行业不稳定风险易发多发的局势，推动了行业步入良性康健发展的轨道。
8、公交都邑创建在全国成为典范。聚焦重点任务、主动创新实践，战胜地方财政不敷的困难，构建了公交都邑创建的“六大模式”，形成了“以常规公交为主体，慢行交通为补充，城际铁路为延伸，智轨电车为特色”的绿色出行体系，得到交通运输部验收组高度评价，成为全国第一个完成公交都邑验收的地级市。
9、醴茶铁路规复客运运营大势已定。通过积极申报请示折衷和大量详细的事情，醴茶铁路复开得到国务院、国铁总公司、省市干系部门和当地群众的大力支持，沿线举动步伐改造和隐患整治全面完成，老区公民期盼已久的醴茶铁路规复客运运营即将实现。
10、“放管服”改革纵深推进。客运、货运、驾培、维修审批监管职责有序下放；交通运输综合行政司法先行先试，成立告终正当律军队，开展了一系列集中专项整治行动，查处各种违法违规行为400余起；所有行政审批事变进驻市民做事中央办结；温暖企业行动、交通文明行动深入开展。
11、安全生产、应急保障能力显著提升。全面贯彻落实国、省、市关于安全生产的事情哀求和支配，严格落实部门监管任务和企业主体任务，深入开展“落实企业主体任务年”“强司法防事件”“安然交通”“隐患清零”等专项整治行动，检讨生产经营单位3774家次，下达司法文书342份，排查安全隐患118个，履行经济惩罚129.83万元；交通问题顽瘴痼疾集中整治行动全面启动并初见成效；高铁沿线安全隐患整治在全省率先完成、整治效果明显，累计投入1000余万元整治安全隐患126处。完成“两客”车辆主动安全戒备系统安装587台，“两客一危”企业安全生产标准化全部达标。数字交通智能监管平台的利用，实现了对危险驾驶行为的事前预警和事中干预，使得“两客”车辆超速、疲倦驾驶等征象明显降落。海事视频智能监控系统同步运行，危货企业安监系统实现全覆盖。交通运输安全生产形势持续稳中向好，整年未发生较大以上安全任务事件，在全省道路运输安全“隐患清零”上半年事情考察中我市取得排名第一的好成绩。春运、五一、国庆等重点时段的保安全、保畅通事情全面完成，累计发送乘客1471.73万人次，未发生一起任务安全事件、乘客永劫光滞留征象和重大做事质量投诉；应对特大强降雨过程的抗洪抢险、灾后重修任务圆满完成，保障了公民群众生命和财产安全，最大程度降落了灾毁丢失。
12、党风廉政培植持续向纵深推进。坚持党对统统事情的领导；意识形态绝对安全；学习强国、红星云等掀起比学赶超的热潮；成功创建“五化”党支部18个；始终如一落实中心八项规定、省委九条规定及市委多少规定，“三公经费”稳步低落；大力整治官僚主义、形式主义，形发展效机制；大力践行“立时就办、真抓实干”，事情作风持续转变；全力支持市纪委驻局纪检组的执纪监督问责事情，主动接管民主监督，未发生违规违纪问题。
13、聪慧交通培植提速提质。ETC发行安装44.2万台；交通一卡通全面实现互联互通；驾校AI机器人传授教化创新发展；对出租车智能管理系统进行了升级扩容，新安装智能顶灯、行为识别系统、人脸识别系统等车载设备；585台“两客”车辆全部安装主动安全戒备智能终端；交通运输综合信息监控中央建成利用，对重点运输车船履行24小时动态监管，实现管理手段由“人海战术”到“技防战术”的重大转变。
14、建议提案办理、12345市长热线办理以及工青妇团、离退休干部、交通战备、企业改制、机关后勤、新闻宣扬、信访维稳、扫黑除恶、应急管理等事情折衷推进，共同推动了交通运输事情迈上新台阶。
四、资金管理及绩效存在的紧张问题及下一步改进方法
20xx年只管我局各项事情落实有力、成效显著，综合绩效考察取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题，紧张表现在：一是运转经费严重偏低。20xx年交通运输局运转经费人均6.4万元，且全国文明单位奖、交通费补助、炊事补助、行政补助工会经费、职工康健体检费、临聘职员人为等也包含在此用度之内，我局20xx年临聘职员61人，年度临聘职员支出就高达300余万，能够用于日常事情运转的经费就只有人均3万多，远远低于全市大部分市直机关部门均匀水平，造成了行政包袱过重，日常公用经费严重不敷。二是我局除了公务用车之外，还需包袱30艘（海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘）水上安全司法公务用船的运行和掩护以及按规定配备的`船艇临聘职员的用度，且部分船艇年久迂腐，掩护用度颇高。20xx年预算安排水上工程安全掩护经费200万元（20xx年预算安排的海事司法船艇维修、油料及水上安全掩护经费统共才180万元），但实际达350万元以上，且不包括抢险接济的有关用度和去年磨难期间船艇的损耗支出，除在项目中开支的一部分外，还有150万元在运转经费中开支，挤占了公用经费。三是根据职能职责，二级机构办公场所分布较多，地方海事局包括5个县级海事处，3个直属海事处、1个道路运输管理直属所、行政司法监督处机关及县处6个都是独立在外的办公场所，办公场所所附带的物业、水电、维修等用度也相应的加大运转经费包袱，因此涌现了改变专项经费经济用场来填补运行经费缺口的情形。四是权职不对等，培植资金利用效益低。市交通运输局与市交通事务中央职责模糊，培植资金分在两个单位，事权、财权不对等，造成培植资金长期沉滞在账上。
今后我局将连续延续之前的优点，完善和填补事情中的不敷，查漏补缺，加强组织领导，对创造的问题及时和积极的沟通、申报请示和整改，切实提高资金利用效益。加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。
五、其他须要解释的情形
无
整体支出绩效自评报告 篇3为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金利用绩效，根据《湖南省财政厅关于开展20xx年度部门整体支出绩效自评事情的关照》（湘财绩〔20xx〕1号）干系哀求，我中央成立绩效评价事情小组，自20xx年4月15日起对部门整体支出情形开展了绩效自评。现将有关情形报告如下：
一、基本情形
我中央是参照公务员法管理的副厅级奇迹单位，归属省水利厅管理。
（一）职能职责
1.为大中型水库工程培植征地实物调查细则、移民安置方案大纲、移民安置方案、移民后期扶持方案审查供应技能支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持方案履行验收的事务性事情。
2.承担移民系统信息化管理和综合统计事情。
3.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性事情。
4.帮忙有关部门制定全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民事情、移民资金内部审计和绩效评价的事务性事情；承担水库移民后期扶持政策履行情形监测评估的事务性事情；为水库移民资金管理供应做事保障。
5.帮忙开展水库移民事情法规、规章的研究和起草事情；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性事情。
6.帮忙推动水库移民对口帮扶事情；承担水库移民操持生养、综合管理、扶贫攻坚、安全生产的事务性事情。
7.帮忙折衷三峡移民事情。
8.承担大中型水库移民培训的事务性事情。
9.承担省水利厅交办的其他事情。
（二）机构设置及职员情形
中央设有6个正处级内设机构，即：综合部、迁居安置部、方案事务部、后期扶持部、资金财务部和信访维权部。20xx年12月实有在职职员62人，个中：参公管理职员48人，非参公管理职员14人（奇迹管理职员10人，工勤职员4人），退休43人。
二、一样平常公共预算支出情形
20xx年度一样平常公共预算收入4,170.38万元（不含对市县转移支付），个中：上年预算结余结转382.08万元，20xx年初批复预算3,698.05万元，年中追加预算90.25万元；20xx年度一样平常公共预算支出4,170.38万元，个中：基本支出1,889.30万元、项目支出2,281.08万元，详细情形如下：
（一）基本支出情形
1.基本支出概况
20xx年初预算基本支出为1,784.05万元，年中追加90.25万元，指标调处增加5万元，上年结转结余10万元，整年预算为1,889.30万元。
20xx年决算基本支出为1,766.88万元，预算实行率为93.52%，个中职员经费1,358.27万元、日常公用经费408.61万元，基本支出年末结转和结余122.42万元。
2.“三公”经费支出情形
20xx年“三公”经费实际支出共计33.49万元，比预算40万元节约6.51万元，节约比例为16.27%；比上年实际支出63.87万元减少30.38万元，减少47.56%，紧张缘故原由为20xx年无公务用车购置用度。个中：
整年因公出国（境）费实际支出0万元。
整年公务接待费实际支出15.49万元，比上年实际支出17.88万元减少2.39万元，低落13.36%；比年初预算22.00万元节约6.51万元，节约比例为29.59%。
公务用车购置及运行费年初预算18万元，个中公务用车购置年初预算0万元，公务用车运行费年初预算18万元，实际支出18万元（个中公务用车购置0万元，公务用车运行费18万元），较上年减少了27.99万元。
负责贯彻实行中心八项规定和省委九项规定精神，保持了勤俭节约，杜绝了铺张摧残浪费蹂躏，整年“三公”经费管理利用合规合理、掌握严格。
（二）项目支出情形
项目支出是在基本支出和省级专项以外的为完成其特定的行政事情任务而发生的支出，紧张为业务事情经费及其他奇迹发展类资金项目。
20xx年度，一样平常公共预算的项目支出年初预算为1,919万元，年中指标调处减少预算10万元，上年结转372.08万元，实际下达预算金额为2,281.08万元。项目支出决算金额1,528.34万元，实行率67%。详细明细如下：
1.业务事情经费：20xx年初预算为139万元，上年结转20.74万元，年中指标调处减少5万元，20xx年实际下达预算金额为154.74万元，整年支出决算数86.81万元，预算实行率为56.10%。
2.其他奇迹发展类资金项目：20xx年初预算为1,780万元，上年结转351.34万元，年中指标调处减少预算5万元，20xx年实际预算合计为2,126.34万元，整年支出决算数1,441.53万元，预算实行率为67.79%。
三、政府性基金预算支出情形
20xx年无政府性基金预算支出。
四、国有成本经营预算支出情形
20xx年无国有成本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情形
20xx年无社会保险基金预算支出。
六、部门（单位）整体支出绩效情形
（一）绩效评价结果
对照《湖南省财政厅关于开展20xx年度部门整体支出绩效自评事情的关照》（湘财绩〔20xx〕1号）干系哀求，我中央从预算实行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对20xx年部门整体支出绩效开展了评价。20xx年度部门整体支出绩效自评综合得分为97.90分，评价等级为“优”。
（二）部门整体支出年度绩效目标完成情形
20xx年，省移民中央坚持以村落庄振兴计策为统揽，以做事改进民生为牵引，深入贯彻新发展理念，负责贯彻20xx年省委一号文件关于“抓好水库移民后期扶持地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村落振兴衔接示范”的精神，统筹抓好移民迁居安置、家当发展、培训就业、重点移民村落培植、资金项目监管、安全稳定等重点事情任务，不断首创全省移民事情高质量发展新局势。
1.始终坚持以党的政治培植为统领，负责开展中央党委班子政治培植稽核指出问题整改落实，严密组织内设部门领导班子政治培植稽核。高质量组织党委理论学习中央组集中学习11次、专题研讨5次、专题辅导4次，并赴韶山赤色教诲基地进行不雅观摩学习。大力开展“我为群众办实事活动”，办好了27件民生实事，有效办理了部分移民群众“急难愁盼”和制约移民奇迹发展的抵牾问题，做到了学党史、悟思想、办实事、开新局。
2.高水平承办了全国水库移民事情会议，全省移民事情取得的丰硕成果特殊是提前在全国率先将移民后扶事情重心转移到兴家当强技能匆匆增收的做法，以及高位推动移民区村落庄振兴的成效，赢得了水利部领导和其他省份同仁的高度评价。
3.高标准完成了移民后扶“十四五”方案体例，为“十四五”全省移民事情开展明晰了目标、框架和路径。
4.全力助推移民区村落庄振兴。以推进移民家当转型升级、移民俏丽家园培植、移民创业就业能力培植为重点，整年履行了54个县的150个巩固脱贫成果项目，辅导3个移民集中安置区体例移民村落庄振兴示范培植方案，建成了245个移民俏丽村落庄，提请出台了关于加强移民家当扶持的辅导见地，打造了14个移民家当示范项目，精准培训移民56000人次，全省移和颜悦色均可支配收入年增幅达14%。
5.踏实开展移民迁居安置事情。完成了5座水库的前期事情、4座水库的验收任务，督导毛俊、莽山、椒花等重点工程加快移民事情进度，为重点水利工程顺利推进作出了较大贡献。特殊是加强了犬木塘水库移民安置监管，在韶光紧、迁居难等不利条件下，优质完成了坝区征地拆迁，为犬木塘工程顺利下河围堰创造了必备条件。
6.不断强化移民资金项目监管。开展省本级组织的30个县市区监督检讨和所有县市区移民后扶政策履行情形监测评估，以及三峡后续事情专项资金、移民困难扶助金、移民后扶资金绩效评价，深入开展移民补贴资金“一卡通”专项监督检讨。我省移民事情绩效再创佳绩，连续3年获评全国精良。
7.存心用情做好移民信访维稳事情，有力掩护了全省移民大局稳定。
8.加强移民安全生产事情支配督查，确保了全省移民领域安全无事件。
七、存在的问题及缘故原由剖析
（一）部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。
（二）项目预算实行率较低。20xx年部门预算项目中业务事情经费、其他奇迹发展资金项目实行率低于70%，影响了项目履行进度。
八、下步改进方法
（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际事情情形，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。
（二）督匆匆加快项目履行进度，提高项目资金利用效率。
（三）加强绩效评价结果运用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟运用和公开情形
以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我中央将针对绩效评价创造的问题，采纳有力方法进行整改，并将绩效评价结果作为各市州年度绩效考察和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金利用效益。本报告在我中央门户网进行公示。
整体支出绩效自评报告 篇4根据《泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价事情的关照》文件哀求，现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸定县经济信息和商务互助局属县政府事情部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属奇迹单位1个即泸定县经济互助和电商物流做事中央。
（二）基本职能及紧张事情
根据三定方案，经济信息和商务互助局的职能和事情紧张有以下几项：
1.全县商务、经济互助、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机领悟发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济互助，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放互助水平，提高招商引资质量，发展壮大重点家当。深入履行外商投资体系改革，提高投资便利化水平。提升与发达地区商务和经济互助层次，推动全县商务互助分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪做事，完善重大引进项目勉励机制。促进全县博览业、做事业、贸易促进的快速发展。
2.履行全县新型工业化发展计策和重大政策，折衷办理新型工业化进程中的重大问题，参与拟定国民经济和社会发展方案。卖力全县工业行业管理（含成品油、盐业），制定并组织履行工业（不含能源，下同）和信息化干系行业发展方案、年度操持和家当政策，辅导行业质量管理事情，辅导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
3.监测、剖析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，制定经济运行目标、政策建议并组织履行。折衷办理经济运行中的重大问题。卖力电力、成品油、天然气、煤炭等主要物资综合调控、紧急调度事情。卖力全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各种企业加工环节的辅导与管理。承办年度工业经济目标任务考察。
4.统筹推进全县信息化事情，组织履行干系政策，辅导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会做事网络的互联互通和信息资源共享；卖力全县信息根本举动步伐培植的方案、折衷和管理，组织、折衷全县信息安全保障体系培植，参与处理网络与信息安全重大事宜；卖力无线电应急通信技能保障和电磁环境保护事情，掩护空中电波秩序，依法组织履行无线电牵制。
（三）职员概况
经济信息和商务互助局行政9人，奇迹3人，政府聘任职员8人，单位共在职20人，退休14人，
二、部门财政资金进出情形
（一）部门财政资金收入情形
20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元，个中：财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%。
20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元，个中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元（个中506.86万为上年财政应返还额度和接转资金），占79.3%。
（二）收入支出构造剖析
1.20xx年本年收入合计964.18万元，个中：一样平常公共预算财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%；20xx年本年支出合计1463.3万元，个中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元，占79.3%；
2.20xx年收入支出与上年度比拟
20xx年总收入与20xx年比减少654.67万元，减少44.44%，紧张今年项目资金减少1652.25万元。支出与20xx年比拟减少1655.55万元，减少53.08%，减少缘故原由是20xx年支出项目减少1652.25万元。
3.一样平常公共预算财政拨款支出决算总体情形
20xx年一样平常公共预算财政拨款支出1329.54万元，占本年支出合计的90.85%。与20xx年3100.75万元比较，一样平常公共预算财政拨款减少1771.21万元，减少57.12%。紧张变动缘故原由是项目资金减少。
4.一样平常公共预算财政拨款支出决算详细情形
20xx年一样平常公共预算财政拨款支出1329.54万元，完成预算99.87%。个中：
（1）医疗卫生与操持生养医疗保障:20xx年决算数为13.32万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政奇迹单位离退休（款）:20xx年决算数为46.06万元，完成预算100%。
（3）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:20xx年决算数为370.09万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的紧张缘故原由装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息家当监管（款）:20xx年决算数为225.48万元，完成预算99.79%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）:20xx年决算数为144.61万元，完成预算100%。
（4）商业做事等支出（类）涉外发展做事支出（款）：20xx年决算数为553.52万元，完成预算100%；其他商业做事等支出（类）其他商业做事等支出（款）：20xx年决算数为400万元，完成预算100%；
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:20xx年决算数为18.18万元，完成预算100%。
（6）粮油物资储备支出（类）主要物质储备（款）：20xx年决算数为350万元，完成预算100%。
（7）其他支出（类）其他支出（款）：20xx年决算数为112.14万元，完成预算100%。
5.一样平常公共预算财政拨款基本支出决算情形解释
20xx年一样平常公共预算财政拨款基本支出288.27万元，个中：职员经费248.13万元，紧张包括：基本人为、津贴补贴、奖金、炊事补助费、绩效人为、机关奇迹单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他人为福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、褒奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.12万元，紧张包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖和费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行掩护费、其他交通费、税金及附加用度、其他商品和做事支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他成本性支出等。
6.“三公”经费财政拨款支出决算情形解释
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情形解释
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为23.65万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的紧张缘故原由是今年车辆运行掩护费减少1.52万元，严格按照三公经费开支规定实行。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算详细情形解释
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行掩护费支出决算12.48万元，占52.76%；公务接待费支出决算11.17万元，占47.24%。详细情形如下：
①因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。整年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。20xx年无出国职员。
②公务用车购置及运行掩护费支出12.48万元,完成预算89.14%。公务用车购置及运行掩护费支出决算比20xx年增加7.71万元，上升161%。紧张缘故原由是今年招商工浸染车增加和增加一辆车辆体例经费。
个中：公务用车购置支出0万元。整年按规定更新购置公务用车0辆，个中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至20xx年12月尾，单位共有公务用车2辆，个中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽0辆。
公务用车运行掩护费支出12.48万元。紧张用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费等支出。
③公务接待费支出11.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比20xx年增加9.67万元，紧张缘故原由今年将招商引资接待纳入统计内，严格按照三公经费开支规定实行。紧张用于实行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。海内公务接待27批次，268人次（不包括陪同职员），共计支出11.17万元，欢迎省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流利、电子商务、招商引资等专项检讨、对各个专项工程的督查事情接待费和住宿费。
④年末结转和结余
20xx年末结转7.73万元，一样平常共预算拨款结转1.73万元，占总结转22.38%。
三、部门整体预算绩效管理情形
（一)部门预算管理
包括部门绩效目标制订、目标完成、预算体例准确、支出掌握、预算动态调度、实行进度、预算完成情形和违规记录等情形。20xx年本部门的绩效目标制订、目标完成、预决算体例等均按照县财政局下达的干系文件指标进行了体例，均按干系哀求严格实行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中职员调离本单位，及时进行了预算动态调度，整年无违规记录。
(二)专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、方案合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、履行绩效、违规记录等情形。严格实行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，履行专款专用原则根据各项目进展、完成情形，合理方案、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。
（三）结果运用情形
1.预算绩效管理电子商务和商贸流利资金专项
根据预算绩效管理哀求，本部门（单位）在年初预算体例阶段，组织对中心和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目体例了绩效目标，预算实行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终实行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情形梳理填报。
电子商务专项是用于电子商务进屯子项目的专项资金，专项用于：电子商务进屯子项目的宣扬、群众的培训，产品的包装宣扬、电商中央和村落庄站电点设备的购置。
2.专项资金安排落实及到位情形
（1）20xx年电子商务进屯子示范项目：年初结转结余资金400万元，本年支出400万元。
（2）涉外发展做事支出（元正食品褒奖金），本年财政投入28.85万元，本年支出28.85万元。
（3）商业流利事务专项资金，年初结转结余资金100万元，本年财政投,24.67万元，本年支出124.67万元。
（4）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入5.77万元，本年支出5.77万元。
（5）工业和信息家当监管，本年财政投入114.7万元，本年支出112.97万元，年末结转结余1.73万元。
（6）制造业：本年财政投入19万元，本年支出19万元。
（7）主要物资储备，本年财政投入350万元，本年支出350万元。
3.专项资金利用管理情形
为确保项目顺利履行，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目落成验收等事情。严格按照资金管理办法进行资金拨付。
4.部门开展绩效评价结果
随着市场经济系统编制的完善，社会经济不断发展。近年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金利用效益的哀求不断提高，财务管理事情越来越主要，个中加强绩效评价就尤为主要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政奇迹单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于政府管理，也有利于引发职工的事情积极性，同时也是加强管理司帐的急迫须要。从财务绩效评价的主要性出发，剖析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。
5.存在的问题
本单位严重缺少专业财务职员，对财政干系规定和业务不足闇练。
6.改进建议
补充1名财务职员；一对财务职员定期进行培训，提高财务职员的业务能力。
整体支出绩效自评报告 篇5根据新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理事情的关照》（新财效[20__]2号）和《新乡市财政局关于开展20xx年度市级预算绩效自评事情的关照》等文件精神，我校高度重视，对照文件哀求，及时开展20xx年度预算绩效自评事情，现将绩效自评情形报告如下：
一、基本情形
新乡职业技能学院是经河南省公民政府批准成立的一所公办整日制普通高档职业院校。现设有师范学院、智能制造学院、经济管理学院、体育学院、航海学院、当代工程学院、汽车技能系、电子信息系等13个院（系），党委办公室、教务处等28个职能处室和教辅机构。截至20xx年12月尾，在职职员1028人，个中高等职称270人，“双师”本色西席500余人，具有博士、硕士学位360人。
（一）年度部门总目标及紧张任务
1、20xx年度总目标
目标1：突出育人实效，打造立德树人新格局
目标2：突出内涵培植，打造教诲传授教化新高地
目标3：突出引发活力，打造西席评价新办法
目标4：突出产教领悟，打造做事地方新路径
目标5：突出扩大影响，打造招生就业新局势
目标6：突出管理效能，打造办学治校新体系
目标7：突出硬件提升，打造空间布局新版图
目标8：突出民生保障，打造做事师生新载体
目标9：突出疫情防控，打造安然校园新模式
2、20xx年度紧张任务
（1）开展多元深化思想政治教诲。
（2）加强辅导员（班主任）和学生干部队伍培植。
（3）切实加强学生管理。
（4）加强专业培植；提升信息化传授教化水平。
（5）取得良好的技能竞赛成绩。
（6）推进质保体系培植。
（7）提高师资军队质量；完善人才考评和勉励政策。
（8）提升科研能力，深化校企互助。
（9）加快发展连续教诲和国际互助。
（10）完成招生任务
（11）加强顶层设计。
（12）加强聪慧校园培植。
（13）加强资产管理和审计监督。
（14）全力推进二期培植，切实做好校园绿化美化。
（15）加强财务保障，提升后勤做事能力。
（16）全力做好新冠肺炎疫情防控事情，多措并举织牢校园安全防护网。
（二）年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情形
新乡职业技能学院年度整体绩效目标分为投入、过程、产出、效益四个一级指标。
投入指标从事情目标和预算配置两方面进行绩效评价，个中事情目标指标从年度履职目标干系性、事情任务科学性、绩效指标合理性三个方面进行考察；预算配置从预算体例完全性和专项资金细化率两方面进行考察。
过程指标从预算实行、财务管理、绩效管理是三个方面进行绩效评价，个中预算实行目标从预算实行率、预算调度率、结转结余率、政府采购实行率、决算真实性五个方面进行考察；财务管理从资金利用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资管管理规范性四个方面进行考察；绩效管理从绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果运用率四个方面进行考察。
产出指标从重点事情任务完成和履职目标实现两个方面进行绩效评价，个中重点事情任务完成从完成率进行考察；履职目标实现紧张从年度履职指标实现率进行考察。
效益指标从履职效益和满意度两个方面进行绩效评价，个中履职效益从经济效益、社会效益和可持续影响效益三方面进行考察；满意度指标紧张针对学生和西席的满意度进行考察。
二、绩效自评事情开展情形
本次绩效自评事情我单位成立了绩效自评事情小组，成员包括：组长: 王建平，副组长：闫金友，组员：郭曼、范国喜、徐昕、李艳红。
自评事情小组通过参加职员培训、谈论指标体系设定等根本事情开展，为绩效自评事情供应保障。
自评事情履行：网络预算批复情形、项目条约、支付凭据、政府采购信息以及验收等资料，对学生和老师开展问卷调查，进行详细绩效履行。
自评事情评分：绩效自评事情组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的哀求，对各项三级指标完成情形进行初步评分。
将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评事情组集体审定，自评事情组在听取自评过程、自评证据、自评剖析、自评初步分值后，对付初步分值不合理、不恰当的提出修正见地。
绩效自评事情组卖力撰写报告的职员按照自评事情组的见地修正初步自评分值、形成终极评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评事情。
三、综合评价结论
本次整体绩效评价结果为优，得分93分。个中：投入指标得分15分，过程指标得分18分，产出指标得分30分，效益指标得分30分。
绩效目标实现情形剖析
（一）部门资金情形剖析
20xx年共计到位资金54,546.27万元，个中财政拨款收入46,849.62万元。共支出55,468.63万元，个中基本支出22,754.96万元，项目支出32,713.67万元。年度结余资金3,774.60万元。
（二）项目绩效指标完成情形剖析
20xx年度我单位共计完成39个项目的自评事情，项目绩效评价结果均为“优”。
（三）投入指标完成情形
投入指标包含2个二级指标，4个三级指标，该项指标设置分值15分，实际得分15分。20xx年投入管理指标完成情形较好，年度履职目标干系性高、事情任务分配科学、绩效指标设置合理、预算体例完全、专项资金细化率94.87%。
（四）过程指标完成情形
过程指标设置三个二级指标，13个三级指标，该项指标设置分值25分，实际得分18分。紧张扣分缘故原由为预算调度率偏高、未进行绩效监控和评价结果运用。详细情形如下：预算实行率93.63%; 预算调度率11.92%；结转结余率6.37%；“三公经费”掌握率不超预算；政府采购实行率100%；决算真实、资金利用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。绩效监控事情未开展、绩效自评事情已完成，部门绩效自评事情已完成，评价结果尚未运用。随着绩效自评、绩效监控、评价结果运用等事情的持续开展和实行，我校将组织干系员工进行培训，成立绩效管理小组，实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面履行。
（五）产出指标完成情形剖析
产出指标设置二个二级指标，25个三级指标，该项指标设置分值30分，实际得分30分。
1.重点事情任务完成情形、履职目标实现情形。
重点事情任务16项均已完成，履职目标9项均已实现。
2. 履职目标完现情形剖析
20xx年，在学校领导班子的带领下，完成20xx年度各项履职目标。
（1）立德树人方面：我校积极开展多元深化思想政治教诲、加强辅导员（班主任）和学生干部队伍培植、切实加强学生管理3方面事情，取得育人实效，完成立德树人的履职目标。
（2）不断提升传授教化水平，订定人才培养方案、提升实训传授教化水平；提升信息化传授教化水平；取得喜人的技能竞赛成绩；完善内部质量管理平台等造就了教诲传授教化新高地。
（3）完善人才考评和勉励政策和加强“引才、育才、用才”引发了西席活力，也打造了西席评价新办法。
（4）如何能够突出产教整合，打造做事地方新路径一贯是我校思考的问题。20xx年，我校通过知识讲座、学术研讨、学术互换活动来提升科研能力；通过校企互助、国际互助形成产教领悟，更好地做事地方。
（5）20xx年我校高职共录取新生6498人，录取成教大专学生481人，圆满完成招生任务。
（6）从完成“十三五”方案实行情形报告，到推进学校“十四五”方案体例事情，为我校发展远景规定目标和方向；履行数据中央做事器扩容,完成学校教诲信息化根本培植，为我校信息化未来发展打下坚实根本；从建立国有资产处置、采购项目如约验收和校内自行采购事情流程，构建了资产运营的管理体系。目标方向的确定，根本培植到管理体系构架，我校打造了办学治校的新体系。
（7）俏丽的校园培植，新校区二期培植，打造空间布局新版图，新职院俏丽画卷正垂垂展开。
（8）提高后勤做事水平，提升后勤做事能力；积极张罗各种资金，做好资金保障事情。完成民生保障，打造做事师生新载体的履职目标。
（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控事情的同时，紧抓安全教诲活动、消防和食品卫平生安，培植新模式下的安然校园。
（六）履职效益完成情形、满意度情形。
较好的履行了20xx年度的履职效益指标，实现了不断培养高端技能型人才的社会效益指标和健全的.传授教化组织管理制度、健全的师资军队培植机制2个可持续影响指标。通过对学生和西席的问卷调查，被调查学生和西席对新乡职业技能学院20xx年各项事情的综合满意度分别为92%和93%。
四、创造的紧张问题及改进方法
1、重视预算体例，严格实行预算
加强预算体例的前瞻性，按政谋划定及新乡职业技能学院的发展方案，结合上一年度预算实行情形和本年度预算进出变革成分，科学、合理地体例本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际实行涌现较大偏差的情形，实行中确需调处预算的，按规定程序报经批准。
2、加强绩效评价全面履行事情的学习培训
为实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面履行。新乡职业技能学院将组织干系学习培训，规范部门预算进出核算，一是制订和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度实行预算，增强预算的约束力和严明性。二是落实预算实行剖析，及时理解预算实行差异，合理调度、纠正预算实行偏差，切实提高部门预算进出管理水平。
五、绩效自评结果拟运用和公开情形
新乡职业技能学院成立了专门的绩效评价小组对预算实行情形分类汇总并剖析，提高下一事情年度预算体例的科学合理性。
绩效自评事情的履历、问题和建议
无。
其他须要解释的问题
无。
整体支出绩效自评报告 篇6一、部门概况
(一）机构设置
新化县教诲局是县政府直属主管全县教诲的事情部门，属于县级财政一级预算单位，内设办公室、人教股、操持财务股、根本教诲股、职业技能教诲与成人教诲股、民办教诲股、政策法规股7个职能科室，下属全额拨款奇迹单位9个：措辞笔墨事情办公室、教诲招生考试中央、教诲系统内部审计中央、校园安全管理办公室、教诲科学研究所、仪器电化教诲管理站、教诲经费核算管理中央、学生帮助管理中央、学生育分餐管理办公室，局机关在职职员体例111人，个中行政体例18人，奇迹体例93人，退休职员75人。
（二）紧张职能职责
1、贯彻落实国家、省、市关于教诲事情的法律、法规，制定全县教诲改革与发展计策、政策和方案，并组织履行。
2、卖力各级各种教诲的统筹方案和折衷管理，贯彻实行国家、省、市制订的各级各种学校的教诲传授教化改革，卖力教诲基本信息的统计、剖析和发布。
3、卖力推进责任教诲均衡发展和促进教诲公正，卖力责任教诲的宏不雅观辅导与折衷；辅导普通高中教诲、幼儿教诲和分外教诲事情；制订根本教诲传授教化基本哀求和传授教化基本文件，组织审定根本教诲地方教材，全面履行本色教诲。
4、大力发展职业教诲，坚持以就业为导向，深化职业教诲传授教化改革，努力提高职业学校办学水平和质量，积极推进系统编制机制创新，进一步增强职业教诲发展活力；制订职业教诲传授教化辅导文件和传授教化评估标准。
5、加强民办教诲的统筹方案、综合折衷和宏不雅观管理，完善民办教诲宏不雅观管理的政策方法，规范办学秩序，促进民办教诲奇迹康健发展。
6、统筹辅导成人教诲、高档教诲自学考试和连续教诲等事情。
7、统筹管理本部门教诲经费；参与制定全县教诲经费张罗、教诲拨款、教诲基建投资政策；卖力统计和监测全县教诲经费的投入和利用情形；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教诲声援和教诲贷款；辅导、管理全县帮助经济困难学生事情；卖力教诲系统内部审计事情。
8、卖力各级各种学校的思想政治事情、德育事情和体育卫生艺术教诲事情，帮忙做好国防教诲事情，辅导和折衷教诲系统的稳定事情。
9、依据《西席法》规定，在职责范围内，主管全县西席事情；贯彻履行各级各种西席资格标准，辅导教诲系统人才军队培植。
10、统筹管理各种高档、中等学历教诲的招生考试和中等学历教诲学籍事情；卖力组织全国公共英语等级考试、学业水平考试和有关专业合格考试及招飞事情；卖力订定全县中专学校、职业学校和普通中小学的招生操持，并组织有关录取事情。
11、组织辅导教诲方面的国际互换与互助，统筹管理出国留学、中外互助办学；开展与港澳台的教诲互助与互换；方案、折衷、辅导汉语国际推广事情。
12、组织、辅导全县教诲督导事情。
13、统筹管理全县措辞笔墨事情，制订全县措辞笔墨方案并组织履行，辅导推广普通话和规范字及普通话师资培训事情。
14、帮忙县委组织部稽核和管理学校领导班子和领导干部。
15、承办县委、县公民政府和市教诲局交办的其他事变。
（三）部门整体支出规模、利用方向、紧张内容和涉及范围
20xx年一样平常公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一样平常公共预算管理的非税收入拨款）8791.05万元，个中：基本支出1372.21万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常事情任务而发生的各项支出，包括用于基本人为、津贴补贴等职员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年初预算数为685万元，追加项目支出6048.84万元，合计6733.84万元。紧张用于教诲传授教化活动管理、校园安全整治、村落庄振兴及深化教诲改革督导落实、教诲发展基金、教诲传授教化补助及褒奖、经济困难学生帮助等。
（四）有独立核算二级机构的县直单位组织所属二级机构开展绩效自评事情情形
本部门20xx年度核算二级机构已按文件哀求开展了绩效自评事情。
二、一样平常公共预算支出情形
20xx年一样平常公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一样平常公共预算管理的非税收入拨款）8791.05万元，详细安排情形如下：
（一）基本支出情形
本年度基本支出1372.21万元，个中：人为福利支出1243.22万元，商品做事支出98.25万元，对个人和家庭补助支出30.74万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常事情任务而发生的各项支出，包括用于基本人为、津贴补贴等职员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出情形
本年度项目支出6733.84万元，一是20xx年度县级专项资金685万元，紧张用于教诲传授教化活动管理、校园安全整治、村落庄振兴及深化教诲改革督导落实、教诲发展基金事情等；二是除县级专项资金以外的其他项目支出6048.84万元。紧张教诲传授教化补助及褒奖、经济困难学生帮助等。
三、部门整体支出绩效情形
（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情形，实现产出和取得效益的情形。
以落实教诲政策为主线，以创公民满意教诲为抓手，强化内部管理，狠抓教诲发展，爱慕做事，求真务实，奋发进取，圆满地完成了整年各项绩效目标任务，详细绩效目标完成情形总结如下：
1.完成了全县教诲信息平台培植，改进各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教诲信息资源，提高教诲网络信息化水平，保障学校高水平、超过式发展，化解大班额；
2.完成率20xx年帮助学前到高校家庭经济困难学生3.8万人次，促进教诲公正，让学生不因家庭经济困难而失落学；
3.组织开展3次教诲培训活动，培训200多人次，提高了西席专业化水平和整体本色，新西席招聘达到800人，补充了西席军队；
4.完成教诲政策宣扬及落实落地事情任务，推进了深化教诲改革事情，落实了教诲优先发展地位，加强了教诲管理，夯实了教诲根本，改进了办学条件，办公民满意教诲。
5.完成召募、管理和利用教诲基金事情任务；
6.完玉成县校园安全及周边环境管理事情，建立了长效管控机制，营造校园安全环境。
紧张产出指标完成情形：
1.教诲政策宣扬及落实落地事情、教诲培训活动、教诲传授教化活动管理、校园安全及周边环境管理等重点事情任务已按预期目标完成。
2.教诲传授教化补助资金已准确无误及时发放完成；
3.教诲传授教化奖学资金已准确无误及时发放完成；
4.已完玉成县教诲基金召募、管理和利用事情；
部门履职目标已全部实现，踏实推进了教诲改革，改进了全县办学条件，规范了教诲管理，创办成了公民满意教诲。社会民众满意度明显提高。
（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的剖析解释。
无。
（三）部门（单位）整体及核心业务履行效果
1.改进各校教诲传授教化举动步伐，完善学校硬件设备，整合教诲信息资源，提高了教诲网络信息化水平，保障了学校高水平、超过式发展，化解了大班额。
2.对学前到高校家庭经济困难学生进行教诲传授教化奖学金帮助，让学生不因家庭经济困难而失落学，促进了教诲公正。
3.按方案构建全县西席全员培训、骨干西席培训、屯子西席培训三大西席培训体系，提高了西席专业化水平和整体本色，新招聘西席达到800人，补充了西席军队。
4.支持开展各项联赛、田径运动会、学生体质监测、改进艺术教诲举动步伐、设备等硬件水平，提升了本色教诲水平。
5.对校园周边环境进行管理，建立长效管控机制，营造了校园安全环境。
6.加强教诲基金召募、管理和利用，不断发展我县教诲奇迹。
（四）资产管理情形
20xx年固定资产总计2934511.65元，与上年度比拟增加190169.00元，紧张缘故原由为本年度购置部分办公设备。
我局为规范固定资产的管理，制订了《固定资产管理制度》，对机关资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资产报废与核销、国有资产出租、出借所形成的收入等方面做出了明确的规定。做到了账实符合，报批手续完全，固定资产及时登记入账。
四、总体评价和自评得分情形
我单位负责组织开展绩效自评事情，对20xx年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情形、财政资金落实、利用情形、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制订的资金管理制度和方法等办法、项目产出效益进行了自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度自评得分100分（部门整体支出绩效情形见附表）。
五、存在的问题及缘故原由剖析
1.绩效自评目标不足明确和规范，还要进一步加强；
2.财政支付系统内的.指标名称无详细明细，未按预算指标进行细化，部门未按年初预算指标实行；司帐根本事情有待完善，未按预算指标名称设置项目支出；
3.项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。
六、下一步改进方法
1.进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算体例的干系制度和哀求进行预算体例。按照预算规定的项目和用场严格财务审核，经费支出严格按规定进行财务核算，在预算金额内严格掌握用度的支出。同时进一步加强预算法的学习，切实提高部门预算进出管理水平。
2.加强预算绩效目标管理和绩效考察事情。预算绩效目标设置应规范，目标要详细，与职能职责干系联，绩效指标要细化、量化、可衡量；严格按照干系政策哀求，对主要项目、主要资金的安排利用做到事前操持、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。
七、部门整体支出绩效自评结果拟运用和公开情形
拟将绩效自评报告通过新化县政府门户网站向社会公开，接管群众监督。